采购管理制度精选范本七篇

2022年7月14日17:04:15采购管理制度精选范本七篇已关闭评论


    采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,
以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动,以下是小编精心收集整理的采购管理制度,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
    采购管理制度精选范本七篇
    采购管理制度1
    一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
    二、办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由各科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20__元以内的,报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在20__元以上(含20__元)的,报办公室主任审批。
    三、经审批,由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元-20__元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
    四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则,由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报办公室主任和分管财务副主任,并在主任办公会上通报。
    五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用。
    六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取,并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品,必须经办公室主要领导或分管领导同意,并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科,并作好物品退还登记。
    七、因个人原因,造成领、借用物品丢失、损害的,由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。
    八、文书科要按照“日清、月结”的要求,及时清点办公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
    采购管理制度2
    第一条采购部门的划分
    1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。
    2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
    3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
    第二条采购作业方式
    一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
    1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
    2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
    3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。
    4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
    5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
    6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
    第三条采购作业处理期限
    采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。
    采购作业处理
    第四条询价、比价、议价
    (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
    (二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
    (三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
    (四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
    第五条审核及批准
    附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
    第六条订购
    (一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。
    (二)若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
    (三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。
    第七条整理付款
    1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。
    2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。
    3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。
    价格及质量的复核
    第八条价格复核与市场行情资料提供
    1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。
    2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。
    第九条质量复核
    采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。
    第十条异常处理
    审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。
    附则
    第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。
    第十二条本办法自__年8月1日期开始实施。
    采购主、辅料管理制度补充
    1,根据计划单采购主、辅、料。
    2,现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持货品、购货_收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货_收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。
    3,订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货_收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。
    采购管理制度3
    一、公司所有办公用品的采购工作,统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
    二、办公用品的分类
    本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
    三、办公用品的采购
    1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。
    2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
    3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
    四、办公用品的领取
    1、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
    2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。
    五、办公用品的管理
    1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。
    2、各表单至办公室文秘室领取。
    六、报销规定及程序
    1、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;
    2、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;
    3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。
    4、经办人 办公室主任 复核 会计 审核 财务经理 审批 董事长出纳
    本制度最终解释权归公司办公室,自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行,谢谢工作支持与合作!
    采购管理制度4
    1、成立以院领导、临床、药剂科参与的药事管理小组。药剂科在药事管理小组的领导下负责全院药品的采购、储存和供应工作。药房与药库分开,药库由专人管理。
    2、采购药品必须从招标领导小组引进决定的中标单位采购药品,采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购,选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。
    3、采购员必须具有良好的政治思想素质和专业技术知识。采购人员根据临床需要,依据湖北省公费医疗用药目录科学地制定采购计划,每月底25号前上报下个月药品采购计划,经医院药事管理小组审核批准后方可进行采购。
    4、新品种必须由临床科室提出申请,药剂科初审,医院药事管理小组通过方能采购。
    5、采购必须执行质量验收制度,有药库管理人员,采购人员严格验收,对药品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、核对、双签字。发现采购药品有质量问题要拒绝入库,对质量不稳定的供货单位要停止供货。
    6、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收分离的管理制度。
    7、药剂科必须定期向院领导、药事管理小组汇报本年度的药品品种、进货渠道等情况。院领导、药事管理小组定期对采购渠道、药品质量,对药品管理制度的执行情况进行检查。
    8、定期征求供货单位意见,接受院内、外群众的监督,发现药品采购或其他人员存在的违规问题要严肃处理。
    9、强化法规意识,自觉接受法律约束,建立健全各项规章制度,确保工作落到实处。
    采购管理制度5
    1、商品购进工作实行统一管理,分级负责的方式,在营运总监的领导下,由采购部经理分级负责商品的采购。
    2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作,具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
    3、采购部具体负责开发商品货源渠道,建立商品基地,组织商品的购进工作。
    4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划,经审批后具体负责计划的实施。
    5、采购部负责引进新商品,生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商,并组织落实购进环节的业务洽谈。
    6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征,并根据消费特征的变化,制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
    7、采购部要不断关注市场上的新产品动态,及时引进畅销新产品。
    8、对供货商产品进行评价分析,杜绝性价比低的产品进入超市。
    9、对采购商品进行把关,杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
    10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
    11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况,对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
    12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
    13、对各分店的经营业绩负有连带责任,必须从各方面为分店提供协助,帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
    14、具体补货行为由各店负责,由采购部进行监督。
    采购管理制度6
    一、物品采购程序
    1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下,由总务处负责实施,努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务,保证学校教育教学需求。
    2、大宗物品采购,由总务处提供相关资料,经校长同意后,报送区政府招标办,按程序招标采购。
    3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》,送交总务处汇总,具体流程为:处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批(不能在区教育局装备中心记帐购买的,1000元以下由常务副校长审批,1000元以上由校长审批)。
    4、总务处负责人及时组织相关人员,严格按计划要求进行物品采购。
    二、物品采购制度
    1、各类物品原则上由总务处统一组织采购,需入库登记后方可领发。
    2、专业性较强的食品设备及材料,一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购;特殊情况下,还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
    3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续,做到帐、物、卡相符。
    三、物品采购要求
    1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定,采取校内招标方式,选择供应商。
    2、所有采购均需二人或二人以上进行。
    3、负责采购人员必须廉洁自律,敬畏有关财经制度和纪律的规定要求,确保所购物品货比三家,物美价廉,严禁收受卖家馈赠或宴请。
    4、建立采购物品入库、出库登记制度。
    四、物品采购票据要求,所有发票必须是正规票据
    1、采购物品在1000元以下,可以现金支付。
    2、采购物品在1000元以上,实行转账支付。
    采购管理制度7
    总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进行控制,保证所采购的物资或服务符合要求。
    1.总经理办公室为保证所采购用于服务的物资、材料符合要求;应向采购人员明确采购要求,确保采购活动处于受控状态。应包括:
    a.对所采购的物资、材料指定品牌。
    b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。
    c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。
    以上要求必须文件化。
    2.各部门在采购分供方的服务时,首先应对分供方的能力能够满足我们要求进行评估,只有确认分供方有能力满足我们要求时,才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。
    3.采购合格服务活动时,必须向合格方供方明确我们的要求,而且这些要求必须是书面文件化的。
    4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。
    5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。