采购工作制度范文大全

2022年8月4日22:19:46采购工作制度范文大全已关闭评论


    采购工作管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。以下是小编精心收集整理的采购工作制度,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
    采购工作制度范文大全
    采购工作制度1
    一 总则
    为加强 采购 工作的管理,提高 采购工作的效率,制定本制度。所有的 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
    二 采购 部人员职责及管理制度
    1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
    2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
    3. 负责公司生产所需材料的 采购 工作。
    4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
    5. 坚决执行各项 采购 工作制度及公司各项规章制度。
    6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
    7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
    8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
    9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
    10. 完成领导交办的其他工作。
    三 采购 工作流程
    采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任, 采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购
工作流程 是提高 采购效率,较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中, 采购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成
采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
    1. 在项目的初始运作阶段,
采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
    2. 项目正式运作后, 采购 部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对 采购
部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往 采购部,一份发往工厂或者生产基地。
    3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5
家发出《材料询价单》(附表 2
)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表
3 ),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
    4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
    5.
工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照,质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《材料到货单》(附表
4 ),相关责任人签字后回传 采购 部。
    6. 工厂或者生产基地完成生产任务后,及时通知采购 部,由
采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定,便于统一定价,统一结算,节约运输成本。
    7. 项目完成后, 采购
部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时,采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要,
采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
    8. 供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务部在收到发票后即向供应商付款。
    四 采购 部发展规划
    原材料 采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节,早在几年前,资深的管理专家就提出了:采购 成本降低 5% 企业利润提升 10%
的战略观点。但是时至今日,又有多少个公司能真正的做到这点呢?
    降低
采购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略,是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程, 采购
制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。
    我们 采购部的初步计划如下,其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整,但是保证前进的大方向永远不变
    (一)在 3 个月内完成 采购 体系的建立,包括 采购制度, 工作流程 ,供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出 5 — 10
家候选供应商。开始逐步实施 采购 工作流程 。
    (二)在 6 个月内完善 采购体系,修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让 采购 工作流程走入正轨,高效,准确的运行。
    (三)在 1 年内建立高效的 采购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误,不出现一起由于 采购
工作失误造成的公司损失,建立完善的采购管理体系,能初步感受到 采购 工作流程 高效、准确带来的便利,能看到 采购 成本降低带来的实际效果。
    (四)在 2 年内建立起相对固定的 采购团队和供应商队伍。能切实看到由于 采购 成本降低而带来的公司利润上涨。
    (五)大胆设想: 5 — 10
年后,公司以自主设计,自主研发牵头,以符合科技进步的产品、技术为主打,以完善的组织结构,人员搭配为根基,以高效、先进的管理体系为依托,建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线,涉及钢结构工程设计、施工,通信工程设计、施工,物流,工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商,为公司的发展提供最大限度地支持。
    目前起草的《 采购 部管理制度和 工作流程 》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的 采购
工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题,修改失误,争取在几个月内修改出一套完整的,适合公司具体情况的 采购
系统体系。希望公司领导,各个部门同事在具体实施中,多提宝贵意见,指出我们工作中的不足,促进我们 采购 部工作的进步,真正达到降低 采购
成本,推动公司发展的目标
    采购工作制度2
    一、公司所有办公用品的采购工作,统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
    二、办公用品的分类
    本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
    三、办公用品的采购
    1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。
    2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
    3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
    四、办公用品的领取
    1、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
    2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。
    五、办公用品的管理
    1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。
    2、各表单至办公室文秘室领取。
    六、报销规定及程序
    1、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;
    2、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;
    3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。
    4、经办人 办公室主任 复核 会计 审核 财务经理 审批 董事长出纳
    本制度最终解释权归公司办公室,自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行,谢谢工作支持与合作!
    采购工作制度3
    第一章总则
    第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
    第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
    第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
    第四条公司固定资产的购置适用本制度。
    第二章物资采购规定
    第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
    第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。?
    第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
    第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
    第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
    第三章发票入账及付款程序
    第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:
    1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
    2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
    3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
    4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:
    经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
    第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手续。
    第十二条采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:
    1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
    2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。
    经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
    3.需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
    第四章附则
    第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责解释。
    采购工作制度4
    地产置业公司采购管理制度
    1.目的
    为了规范采购工作,提高采购工作的效率,作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范,以保证采购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成采购任务,满足公司各部门对采购业务的要求,以此制定本采购管理制度。
    2.适用范围
    本制度适用于所有从事材料采购的业务人员,只要涉及材料采购业务活动的,便视为材料采购业务人员。
    3.定义(或相关说明)
    为了严肃采购工作纪律,明确业务人员在采购工作中的责任,约束采购工作中的违法行为,保障公司采购工作的正当顺利进行,维护公司及客户利益,公司采购程序得以严格执行,要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。
    4.管理规定
    4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。
    4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。
    4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。
    4.4业务人员应当节省采购开销,提高工作效率;积极投入采购工作,主动开拓材料市场。
    4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。
    4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。
    4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争,在交易中采用和坚持良好的商业准则。
    4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。
    4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议,表现出为采购职业一份力量的愿望。
    4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。
    4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。
    4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素质和业务水平。
    4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。
    4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。
    4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。
    4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价值的供应商处采购。
    4.14业务人员应尊重市场公平竞争,规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。
    4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。
    4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。
    4.17业务人员不得违反公司制度。
    4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或逃避工作责任。
    4.17.2业务人员不得虚报工作成绩,怠瞒工作问题。
    4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。
    4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。
    4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。
    4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。
    4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。
    4.22业务人员必须公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。
    4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约,不得挥霍公司财产。
    4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。
    4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新,激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。
    5.监督与实施
    5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。
    5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。
    5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。
    5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。
    5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商,公司采取终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。
    6.附则
    本制度以集团公司行为规范为准则,根据实际运作情况而不断作修改完善,以加强对采购的管理。
    采购工作制度5
    设备采购管理办法
    为加强本单位设备管理工作,提高设备采购管理的计划性和透明度,经党组研究决定,成立设备采购小组,对本单位设备采购实行如下管理办法。
    一、适用范围
    本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。
    二、申购程序和采购管理办法
    1、制订计划
    设备器材采购应有计划,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组;年中需添置的设备器材,有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。
    2、申购计划单应写清以下主要内容:
    1)仪器名称(包括附件、备件);
    2)型号、规格、数量、预计单价;
    3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;
    4)申请购置理由;
    5)技术质量标准程度;
    6)本单位有否此仪器设备;
    3、审查批准
    1) 申购计划由设备采购小组汇总并签注意见,大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。
    2) 凡属国家专控的仪器设备,经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
    三、采购管理
    1、
设备采购小组根据经批准的申购计划,确定专人,以单位各义尽快与厂商取得联系,采取“货比三家”,原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定购买商家后报主管领导同意,再签订购货合同,办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同,否则财务将拒付款。
    2、 验收与入库管理
    收到提货通知单后,由设备采购小组安排提货,通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试,验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书,并详细填写验收单,根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管,明确保管责任。
    3、退货
    设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。
    本办法由本单位办公室督查。
    采购工作制度6
    房地产公司工程材料设备采购管理制度
    为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:
    一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
    二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
    三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
    四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
    确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
    五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
    六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
    七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。